政府信息公开

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

 第一部分  基本情况

 一、部门（单位）职责

（1）贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规；保障各民族的合法权益；贯彻落实民族工作的重大政策、措施、地方性民族法规和政策规定。

（2）依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责；负责民族领域社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题。

（3）参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划；协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

（4）贯彻执行涉及少数民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策，研究拟定相关发展规划；研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

（5）负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（6）加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。   

（7）承担民族事务管理信息化建设；推进实施市民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。

（8）负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

（9）承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

1、基本人员：昌都市民族事务委员会内设正科机构 3 个，分别为：办公室（政工人社科）、经济发展科（社会事业科）、宣传教育科（政策法规科、监督检查科）；编制人数：18人,其中行政编制人数10人，事业编制人数8人（含参公人员6人）。单位实有在编人数17人，其中：在职人员：17人。其中：行政在编 11人，事业在编（含参公 ）5 人，机关后勤人员1人。

 2、其他人员。

（1）退休人员4人，其中：行政编制3人，机关工人1人。

（2）生活补助人员4人，均为公益性岗位人员。

二、机构设置

（一）昌都市民族事务委员会部门本级

2023年纳入预算管理的单位只有本单位，没有下属单位内设正科机构 3 个，分别为：办公室（政工人社科）、经济发展科（社会事业科）、宣传教育科（政策法规科、监督检查科）；编制人数：18人,其中行政编制人数10人，事业编制人数8人（含参公人员6人）。单位实有在编人数17人，其中：在职人员：17人。其中：行政在编 11人，事业在编（含参公 ）5 人，机关后勤人员1人。退休人员3人，其中：行政编制2人，机关工人1人。生活补助人员4人，其中：志愿者0人，公益性岗位人员4人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

机构情况及增减变动原因：纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计制度。

（二）XXXX下属单位

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。） 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计1,879.35万元，支出总计1,879.35万元，与2022年度相比，收入总计增加842.83万元、增长81.41%。支出总计增加819.71万元，增长77.36%。主要原因：一是2023年民族团结进步模范区创建经费及宣传教育工作经费项目资金量较大。本年度还追加500万元民族团结进步创建项目经费。二是本年度民族团结进步创建各县区调研工作等支出较大。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,878.24万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）842.82万元，主要原因是本年度民族团结进步模范区创建经费及宣传教育工作经费项目资金量较大且追加500万元民族团结进步创建项目经费。

年初结转结余1.12万元，主要是2022年第四季度工会经费及往年的人员经费结余，较2022年度决算数增加21.86万元，增长1851.79%，主要原因是2023年结转退休人员职业年金和第四季度工会经费及调入人员公积金未缴纳的配套部分。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,857.50万元。

结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2022

年度决算数增加797.86万元，增长75.31%，主要原因是本年度民族团结进步模范区创建经费及宣传教育工作经费项目资金量较大，且有追加500万元民族团结进步创建项目经费。

年末结转结余21.86万元，主要是结转2023年退休人员职业年金和第四季度工会经费及调入人员公积金未缴纳的配套部分。（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加20.74万元，增长1851.79%，主要原因是本年度结转退休人员职业年金和第四季度工会经费及调入人员公积金未缴纳的配套部分等。上一年只有四季度工会经费及往年部分人员经费。

   二、收入决算情况说明

    本年收入1,878.24万元，其中：财政拨款收入1,878.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占XXXX%；事业收入0.00万元，占XXXX%；经营收入0.00万元，占XXXX%；附属单位上缴收入0.00万元，占XXXX%；其他收入0.00万元，占XXXX%。

  三、支出决算情况说明

本年支出1,857.50万元，其中：基本支出681.96万元，占36.71%；项目支出1,175.54万元，占63.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,878.24万元，支出1,857.50万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加842.83万元，增长81.41%，主要原因：一是2023年民族团结进步模范区创建经费及宣传教育工作经费项目资金量较大。本年度还追加500万元民族团结进步创建项目经费。二是本年度民族团结进步创建各县区调研工作等支出较大。

支出增加797.86万元，增长75.31%，主要原因：本年度民族团结进步模范区创建经费及宣传教育工作经费项目资金量较大，且有追加500万元民族团结进步创建项目经费。

财政拨款年初结转结余1.12万元，主要是2022年第四季度工会经费及往年部分人员经费结余（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加21.86万元，增长1851.79%，主要原因是2023年结转退休人员职业年金和第四季度工会经费及调入人员公积金未缴纳的配套部分。财政拨款年末结转结余21.86万元，主要是结转退休人员职业年金和第四季度工会经费及调入人员公积金未缴纳的配套部分等（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加20.74万元，增长（下降）1851.79%，主要原因是2023年结转退休人员职业年金和第四季度工会经费及调入人员公积金未缴纳的配套部分。2022年度只有第四季度工会经费及往年的部分人员经费结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,857.50万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加842.83万元，增长81.41%，主要原因是2023年民族团结进步模范区创建经费及宣传教育工作经费项目资金量较大。本年度还追加500万元民族团结进步创建项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,857.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1698.28万元，占91.43%；社会保障和就业（类）支出77.81万元，占4.19%；住房保障（类）支出43.25万元，占2.33%；卫生健康支出（类）38.15万元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1878.24万元，支出决算为1,857.50万元，完成年初预算的98.89%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1317.6万元，支出决算为1698.28万元，完成年初预算的128.89%。决算数大于预算数的主要原因：新增民族团结进步创建项目经费500万元。   

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算数为128.93万元，支出决算为77.81万元，完成年初预算的60.35%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的行政事业单位养老保险缴费年底未使用完，剩余指标由财政统一回收。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为43.07万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的职工基本医疗保险缴费年底未使用完，剩余指标由财政统一回收。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数为48.71万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的住房公积金年底未使用完，剩余指标由财政统一回收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出681.96万元，其中：人员经费614.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资90.67万元、津贴补贴305.29万元、奖金30.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.23万元、职业年金缴费27.57万元、职工基本医疗保险缴费27.57万元、公务员医疗补助缴费7.48万元、其他社会保障缴费3.16万元、住房公积金43.25万元、医疗费3.24万元、其他工资福利支出20.84万元；对个人和家庭的补助中的生活补助3.46万元、其他对个人和家庭的补助0.6。公用经费67.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.75万元、水费1.2万元、电费6.5万元、邮电费3.38万元、差旅费5.38、租赁费1.44万元、工会经费7.92万元、公务用车运行维护费18.65万元、其他商品和服务支出17.25。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

昌都市民族事务委员会部门本级2023年度无政府性基金预算收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

昌都市民族事务委员会部门本级2023年度无国有资本经营预算收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为26.80万元，支出决算为26.80万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5.25万元，增长24.36%，主要原因是本年度民族团结进步创建工作督导下乡次数较多。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算26.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.我委不存在因公出国（境）费

    2.公务用车购置及运行维护费支出26.80万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出26.80万元，主要用于车辆维修、油料、洗车费及购买车辆保险费。

    3.公务接待费支出无

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目17个，共涉及资金1175.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我委无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，我委2023年度较好地完成了各项目，取得的效益基本达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我委在部门决算中反映17个项目绩效自评结果涉及金融1175.54万元。

昌都市2023年重点项目支出绩效自评表1

 

填报单位：市民委                                    填报日期：2024年 3月11日

昌都市2023年项目支出绩效自评表2

 

填报单位：市民委                                  填报日期：2024年 3 月 11 日

 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我委机关运行经费67.47万元比年初预算减少2.3万元，降低3.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我委政府采购支出总额344.9万元，其中：政府采购服务支出344.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积523.7平方米，其中：办公用房230平方米，业务用房293平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。

我委共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是干部职工出差、开会等正常办公等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 昌都市民族事务委员会决算公开报表

昌都市民族事务委员会机关决算公开报表

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